Integración Botón de Pago:
Permita a sus clientes abonar con tarjetas de débito VISA, Mastercard, Cabal y Maestro. Inserte el siguiente código HTML en su sitio web o un email de pago modificando solamente el código de pago electrónico especificado en la URL:
<a href='https://interfast.com.ar/pagar/[CodigoElectronico]/[Solo última deuda]' target="_blank" >PAGAR</a>
Puede optar por no insertar el código de pago electrónico en el HTML y el usuario deberá ingresarlo a mano una vez direccionado en el botón de pago.
Solo última deuda: parámetro opcional. Enviar 1 para mostrar solo la última deuda.
Si desea puede mejorar la experiencia del usuario final y forzar a una redirección a su sitio web una vez finalizado el proceso de pago.
Para ello debería incluir en el request de redirección los siguientes parámetros get:
https://interfast.com.ar/pagar/[CodigoElectronico]?RedirectUri=[Uri Sitio web]&IdRef=[Id de referencia interno]
Al finalizar el pago se redireccionará al usuario final a la web especificada en el parametro RedirectURI con el IdRef recibido y un IdPago para consultar si la transacción fue exitosa mediante interfast.com.ar/api/payway/pago.
Integración API-REST:
Con la siguiente integración API-REST podrá integrar al 100% su sistema de gestión con todas las funcionalidades de Interfast:
- Login
- Consulta de convenios.
- Informar deudas de clientes.
- Consulta de extracto y saldos bancarios de Banco Macro BMA.
- Consulta de rendiciones por fecha de pago o fecha de alta.
- Consulta de comisiones por cliente.
Haga clic aqui para ver la documentación.
Formato de información de deuda
Al liquidar la expensa, el Administrador o su sistema de gestión, debe informar por convenio (consorcio) un archivo que contenga los valores y las fechas a cobrar por cada individuo.
Cada conjunto de información de un convenio deberá estar precedido por un registro de cabecera, seguido por el detalle y finalmente se incluirá un registro de control.
Formato de nombre de archivo
Info_Adm-[Código de Administrador]_Con-[Código de Convenio]-Fecha-[AAAAMMDDHHMMSS].txt
Registro de cabecera
| CAMPO | TIPO | LONG. | INICIO | FIN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. Registro | Num. | 1 | 0 | 1 | Código de identificación del registro, en este caso valor 1 que indica registro header. |
| Código de Administrador | Num. | 4 | 1 | 5 | Código de Administrador asignado por Interfast. |
| Fecha de archivo | Num. | 14 | 5 | 19 | Timestamp de generación del archivo, formato: AAAAMMDDHHMMSS. |
TOTAL 19
Registros de Detalles
| CAMPO | TIPO | LONG. | INICIO | FIN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. Registro | Num. | 1 | 0 | 1 | Código de identificación del registro, en este caso valor 5 que indica registro detalle. |
| Código de Convenio | Num. | 4 | 1 | 5 | Código de consorcio o convenio asignado por Interfast. |
| Código de Cliente o Unidad Funcional | Num. | 7 | 5 | 12 | Código de cliente o unidad funcional asignado por el administrador o su sistema de gestión. |
| Período | AN | 10 | 12 | 22 | Período o concepto liquidado, por ejemplo "201911 ". |
| Propietario | AN | 40 | 22 | 62 | Se recomienda especificar [UF] - [Piso-Dpto], [Apellido y Nombre del Propietario] |
| AN | 40 | 62 | 102 | Dirección de mail del propietario. Si es mas de una separar por ;. | |
| Fecha de 1er Vencimiento | Num. | 8 | 102 | 110 | Formato AAAAMMDD. Ej: el 07/10/2019, indicar 191007. |
| Importe de 1er Vencimiento | Num. | 11 | 110 | 121 | Importe de primer vencimiento (9 enterios y 2 decimales). |
| Fecha 2do. Vencimiento | Num. | 8 | 121 | 129 | Si no usa segundo vencimiento completar con 0 (ceros). |
| Importe de 2er Vencimiento | Num. | 11 | 129 | 140 | No puede ser menor al campo “Importe 1er Vencimiento”. |
| Fecha de 3er Vencimiento | Num. | 8 | 140 | 148 | Debe ser mayor al campo “Fecha 2º Vencimiento”. Si no usa completar con 0 (ceros). |
| Importe de 3er Vencimiento | Num. | 11 | 148 | 159 |
No puede ser menor al campo “Importe 2er Vencimiento”. Si no usa completar con 0 (ceros). |
| Código de Barras | Num. | 58 | 159 | 217 |
Código de barras de facturas según diseño. Es recomendable pero opcional. Si no usa completar con 0 (ceros). |
TOTAL 217
Registro de Trailer
| CAMPO | TIPO | LONG. | INICIO | FIN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. Registro | Num. | 1 | 0 | 1 | Código de identificación del registro, en este caso valor 9 que indica registro trailer. |
| Cantidad de Registros | Num. | 4 | 1 | 5 | Cantidad de comprobantes informados del archivo. |
| Total de importes 1er. Vto. | Num. | 18 | 5 | 23 | Suma de los importes informados en el campo “Importe primer vencimiento” de cada registro incluido en el detalle. (16 enteros y 2 decimales). |
| Total de importes 2do. Vto. | Num. | 18 | 23 | 41 | Suma de los importes informados en el campo “Importe segundo vencimiento” de cada registro incluido detalle. (16 enteros y 2 decimales). |
| Total de importes 3er. Vto. | Num. | 18 | 41 | 59 | Suma de los importes informados en el campo “Importe tercer vencimiento” de cada registro incluido en el detalle. (16 enteros y 2 decimales). |
TOTAL 59
Notas:
Los campos numéricos (Num.) se rellenan con ceros a izquierda. Si no tiene contenido se rellena con ceros.
Los campos alfanuméricos (AN) se rellenan con espacios a derecha. Si no tiene contenido se rellena con espacios.
Formato de código de barras
El codigo de barras deberá imprimirse en los talones de pago de los clientes adheridos al servicio Interfast. La norma utilizada para el código de barras es la INTERLEAVER 2 of 5 (I2of5).
| CAMPO | LONG. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Empresa de servicios | 4 | Código Empresa Interfast (0259). |
| Id. de Administrador | 4 | Código de Administrador asignado por Interfast. |
| Id. de Consorcio | 4 | Código de consorcio o convenio asignado por Interfast. |
| Id. Unidad Funcional | 7 |
Código definido por el cliente para identificar al titular de las obligaciones (ej. DNI, Unidad Funcional, Legajo, etc.). |
| Fecha 1er. Vencimiento | 6 | Formato AAMMDD. Por ejemplo: si la fecha de vencimiento es el 25 de mayo de 2019, debe ponerse 190525. |
| Monto 1er. Vencimiento | 8 |
Monto a cobrar en el primer vencimiento tomando 6 enteros y 2 decimales. Por ejemplo, si el monto a cobrar es de $3.500,01 debe ponerse 000350001. |
| Fecha 2do. Vencimiento | 2 | Cantidad de días corridos entre el 1er. y el 2do. Vencimiento. Si no usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros). |
| Monto 2do. Vencimiento | 8 | Monto a cobrar en el segundo vencimiento. Si no se usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros). |
| Fecha 3er. Vencimiento | 2 | Cantidad de días corridos entre el 2do. y el 3er. Vencimiento. Si no usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros). |
| Monto 3er. Vencimiento | 8 | Monto a cobrar en el segundo vencimiento. Si no se usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros). |
| Campos Reservados | 4 | Completar con 0 (ceros). Puede utilizarlo como identificador de concepto o período. |
| Digito Verificador 1 | 1 | Ver debajo. |
TOTAL 58
Cálculo del dígito verificador: Se asigna una secuencia de números, para un código de barras de 58 dígitos la secuencia a aplicar es:
1357935793579357935793579357935793579357935793579357935793
Paso 1: Se realiza el producto de cada elemento de la secuencia por el elemento correspondiente de la serie a verificar.
Paso 2: Sumar todos los productos.
Paso 3: Dividir el resultado de la suma por 2.
Paso 4: Tomar la parte entera del paso 3 y dividirla por 10. El resto de esta división será el primer dígito verificador.
Formato de código de pago electrónico.
En la boleta de pago que se entrega al cliente debe informase el código de pago electrónico a fin de que pueda realizar el pago en los medios online que habilita Interfast. La composición es la siguiente:
| CAMPO | LONG. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Id. de Administrador | 4 | Código de Administrador asignado por Interfast. |
| Id. de Consorcio | 4 | Código de consorcio o convenio asignado por Interfast. |
| Id. Unidad Funcional | 7 |
Código definido por el cliente para identificar al titular de las obligaciones (ej. DNI, Unidad Funcional, Legajo, etc.). |
TOTAL 15
Formato de archivo rendición:
El administrador podrá descargar un archivo con el detalle de la recaudación remitida de cada convenio o consorcio. Los campos de este archivo serán de longitud fija.
Formato de archivo
| CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | FORMATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de Pago | Numérico | 8 | aaaammdd | Fecha en la que el cliente efectuó el pago. |
| Fecha de Acreditación | Numérico | 8 | aaaammdd | Fecha de acreditación del pago en cuenta corriente del cliente. |
| Importe Pagado | Numérico | 11 | 9 enteros con 2 decimales | Importe Pagado: Ej: Si el monto fue de $1.490,80 se informa 00000149080. |
| Identificador de Usuario | Numérico | 15 | Este dato le permite identificar a quien imputar el pago. Surge de la concatenación del "Id. de Administrador", "Id. de Consorcio", "Id. de Unidad Funcional" del diseño del código de barras. | |
| Campos Reservados | Numérico | 4 | Ceros | |
| Código de barra | Numérico | 58 | Es el código de barra completo que dio origen al pago que se está riendiendo. | |
| Comisión | Numérico | 11 | 9 enteros con 2 decimales | Es la comisión cobrada al cliente. |
| Neto | Numérico | 11 | 9 enteros con 2 decimales | Es el neto transferido a la cuenta del cliente. |
| Canal | Alfanumérico | 16 | Medio de pago utilizado. |