Integración Botón de Pago:

Permita a sus clientes abonar con tarjetas de débito VISA, Mastercard, Cabal y Maestro. Inserte el siguiente código HTML en su sitio web o un email de pago modificando solamente el código de pago electrónico especificado en la URL:

<a href='https://interfast.com.ar/pagar/[CodigoElectronico]/[Solo última deuda]' target="_blank" >PAGAR</a>

Puede optar por no insertar el código de pago electrónico en el HTML y el usuario deberá ingresarlo a mano una vez direccionado en el botón de pago.

Solo última deuda: parámetro opcional. Enviar 1 para mostrar solo la última deuda.

Si desea puede mejorar la experiencia del usuario final y forzar a una redirección a su sitio web una vez finalizado el proceso de pago.

Para ello debería incluir en el request de redirección los siguientes parámetros get:

https://interfast.com.ar/pagar/[CodigoElectronico]?RedirectUri=[Uri Sitio web]&IdRef=[Id de referencia interno]



Al finalizar el pago se redireccionará al usuario final a la web especificada en el parametro RedirectURI con el IdRef recibido y un IdPago para consultar si la transacción fue exitosa mediante interfast.com.ar/api/pei/pago.

Integración API-REST:

Con la siguiente integración API-REST podrá integrar al 100% su sistema de gestión con todas las funcionalidades de Interfast:

- Login
- Consulta de convenios.
- Informar deudas de clientes.
- Consulta de extracto y saldos bancarios de Banco ITAU.
- Consulta de rendiciones por fecha de pago o fecha de alta.
- Consulta de comisiones por cliente.

Haga clic para ver la documentación.

Formato de información de deuda

Al liquidar la expensa, el Administrador o su sistema de gestión, debe informar por convenio (consorcio) un archivo que contenga los valores y las fechas a cobrar por cada individuo.
Cada conjunto de información de un convenio deberá estar precedido por un registro de cabecera, seguido por el detalle y finalmente se incluirá un registro de control.

Formato de nombre de archivo

Info_Adm-[Código de Administrador]_Con-[Código de Convenio]-Fecha-[AAAAMMDDHHMMSS].txt

Registro de cabecera

CAMPO TIPO LONG. INICIO FIN DESCRIPCIÓN
Id. Registro Num. 1 0 1 Código de identificación del registro, en este caso valor 1 que indica registro header.
Código de Administrador Num. 4 1 5 Código de Administrador asignado por Interfast.
Fecha de archivo Num. 14 5 19 Timestamp de generación del archivo, formato: AAAAMMDDHHMMSS.

TOTAL 19

Registros de Detalles

CAMPO TIPO LONG. INICIO FIN DESCRIPCIÓN
Id. Registro Num. 1 0 1 Código de identificación del registro, en este caso valor 5 que indica registro detalle.
Código de Convenio Num. 4 1 5 Código de consorcio o convenio asignado por Interfast.
Código de Cliente o Unidad Funcional Num. 7 5 12 Código de cliente o unidad funcional asignado por el administrador o su sistema de gestión.
Período AN 10 12 22 Período o concepto liquidado, por ejemplo "201911 ".
Propietario AN 40 22 62 Se recomienda especificar [UF] - [Piso-Dpto], [Apellido y Nombre del Propietario]
E-mail AN 40 62 102 Dirección de mail del propietario. Si es mas de una separar por ;.
Fecha de 1er Vencimiento Num. 8 102 110 Formato AAAAMMDD. Ej: el 07/10/2019, indicar 191007.
Importe de 1er Vencimiento Num. 11 110 121 Importe de primer vencimiento (9 enterios y 2 decimales).
Fecha 2do. Vencimiento Num. 8 121 129 Si no usa segundo vencimiento completar con 0 (ceros).
Importe de 2er Vencimiento Num. 11 129 140 No puede ser menor al campo “Importe 1er Vencimiento”.
Fecha de 3er Vencimiento Num. 8 140 148 Debe ser mayor al campo “Fecha 2º Vencimiento”. Si no usa completar con 0 (ceros).
Importe de 3er Vencimiento Num. 11 148 159 No puede ser menor al campo “Importe 2er Vencimiento”.
Si no usa completar con 0 (ceros).
Código de Barras Num. 58 159 217 Código de barras de facturas según diseño. Es recomendable pero opcional.
Si no usa completar con 0 (ceros).

TOTAL 217

Registro de Trailer

CAMPO TIPO LONG. INICIO FIN DESCRIPCIÓN
Id. Registro Num. 1 0 1 Código de identificación del registro, en este caso valor 9 que indica registro trailer.
Cantidad de Registros Num. 4 1 5 Cantidad de comprobantes informados del archivo.
Total de importes 1er. Vto. Num. 18 5 23 Suma de los importes informados en el campo “Importe primer vencimiento” de cada registro incluido en el detalle. (16 enteros y 2 decimales).
Total de importes 2do. Vto. Num. 18 23 41 Suma de los importes informados en el campo “Importe segundo vencimiento” de cada registro incluido detalle. (16 enteros y 2 decimales).
Total de importes 3er. Vto. Num. 18 41 59 Suma de los importes informados en el campo “Importe tercer vencimiento” de cada registro incluido en el detalle. (16 enteros y 2 decimales).

TOTAL 59

Notas:
Los campos numéricos (Num.) se rellenan con ceros a izquierda. Si no tiene contenido se rellena con ceros.
Los campos alfanuméricos (AN) se rellenan con espacios a derecha. Si no tiene contenido se rellena con espacios.

Formato de código de barras

El codigo de barras deberá imprimirse en los talones de pago de los clientes adheridos al servicio Interfast. La norma utilizada para el código de barras es la INTERLEAVER 2 of 5 (I2of5).

CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN
Empresa de servicios 4 Código Empresa Interfast (0259).
Id. de Administrador 4 Código de Administrador asignado por Interfast.
Id. de Consorcio 4 Código de consorcio o convenio asignado por Interfast.
Id. Unidad Funcional 7 Código definido por el cliente para identificar al titular de las obligaciones
(ej. DNI, Unidad Funcional, Legajo, etc.).
Fecha 1er. Vencimiento 6 Formato AAMMDD. Por ejemplo: si la fecha de vencimiento es el 25 de mayo de 2019, debe ponerse 190525.
Monto 1er. Vencimiento 8 Monto a cobrar en el primer vencimiento tomando 6 enteros y 2 decimales.
Por ejemplo, si el monto a cobrar es de $3.500,01 debe ponerse 000350001.
Fecha 2do. Vencimiento 2 Cantidad de días corridos entre el 1er. y el 2do. Vencimiento. Si no usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros).
Monto 2do. Vencimiento 8 Monto a cobrar en el segundo vencimiento. Si no se usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros).
Fecha 3er. Vencimiento 2 Cantidad de días corridos entre el 2do. y el 3er. Vencimiento. Si no usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros).
Monto 3er. Vencimiento 8 Monto a cobrar en el segundo vencimiento. Si no se usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros).
Campos Reservados 4 Completar con 0 (ceros). Puede utilizarlo como identificador de concepto o período.
Digito Verificador 1 1 Ver debajo.

TOTAL 58

Cálculo del dígito verificador:

1357935793579357935793579357935793579357935793579357935793

Paso 1: Se realiza el producto de cada elemento de la secuencia por el elemento correspondiente de la serie a verificar.
Paso 2: Sumar todos los productos.
Paso 3: Dividir el resultado de la suma por 2.
Paso 4: Tomar la parte entera del paso 3 y dividirla por 10. El resto de esta división será el primer dígito verificador.

Formato de código de pago electrónico.

En la boleta de pago que se entrega al cliente debe informase el código de pago electrónico a fin de que pueda realizar el pago en los medios online que habilita Interfast. La composición es la siguiente:

CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN
Id. de Administrador 4 Código de Administrador asignado por Interfast.
Id. de Consorcio 4 Código de consorcio o convenio asignado por Interfast.
Id. Unidad Funcional 7 Código definido por el cliente para identificar al titular de las obligaciones
(ej. DNI, Unidad Funcional, Legajo, etc.).

TOTAL 15

Formato de archivo rendición:

El administrador podrá descargar un archivo con el detalle de la recaudación remitida de cada convenio o consorcio. Los campos de este archivo serán de longitud fija.

Formato de archivo

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO OBSERVACIONES
Fecha de Pago Numérico 8 aaaammdd Fecha en la que el cliente efectuó el pago.
Fecha de Acreditación Numérico 8 aaaammdd Fecha de acreditación del pago en cuenta corriente del cliente.
Importe Pagado Numérico 11 9 enteros con 2 decimales Importe Pagado: Ej: Si el monto fue de $1.490,80 se informa 00000149080.
Identificador de Usuario Numérico 15 Este dato le permite identificar a quien imputar el pago. Surge de la concatenación del "Id. de Administrador", "Id. de Consorcio", "Id. de Unidad Funcional" del diseño del código de barras.
Campos Reservados Numérico 4 Ceros
Código de barra Numérico 58 Es el código de barra completo que dio origen al pago que se está riendiendo.
Comisión Numérico 11 9 enteros con 2 decimales Es la comisión cobrada al cliente.
Neto Numérico 11 9 enteros con 2 decimales Es el neto transferido a la cuenta del cliente.
Canal Alfanumérico 16 Medio de pago utilizado.